老師，我們掛靠A公司做工程，現在預交了2個點，又給公司交了3個點，那剩下的4個點我在提供專票是不是就足額9個點交稅了？第二公司說的交過了那5個點就不再退了，那等于我在提供抵扣票也不給抵扣了？

關于我 追問

2020-07-13 19:10

老師，現在情況是這樣的，等于我們交了5個點（預交2個，公司扣3個）交的5個點公司是不會在退了，是不是我們就不能在提供這5個點的抵扣票了。第二：另外公司說交夠這5個點就可以了，其他的就不用交了，那4個點就不用在交了？而且除了管理費和公司扣的那3個點都退還給我們了。那4個點她公司自己內部會消化掉？

樸老師 解答

2020-07-13 19:11

１.是的
２.是的理解正確的哦

關于我 追問

2020-07-13 19:12

我剛才問的一會給我說提供這4個點的抵扣票，如果我提供了是不是就足額交稅了？一會又說就交這5個點就可以了、老師，理論上到底應該怎么樣，是不是有這種交了5個點4個點會內部消化了這種事情

樸老師 解答

2020-07-13 19:22

你預繳的五個點是不會退了，你再交四個點的就可以了

關于我 追問

2020-07-13 19:40

但是公司說的不用交了，我想著可以自己公司內部解決？有這種情況嗎？

樸老師 解答

2020-07-13 19:45

可以，把剩余的應繳稅款給你們公司就行

關于我 追問

2020-07-13 19:57

老師，為什么還給我們呢？等于我們交了5個點那4個點不用交了

關于我 追問

2020-07-13 19:57

不太明白

樸老師 解答

2020-07-13 20:11

你這個就是你交的稅已經夠了，被掛靠方根據你預交的和你提供的進項票來做賬抵稅，其他的不收你稅了

關于我 追問

2020-07-13 20:17

還沒有給他提供進項票呢，要是提供抵扣的話，是不是他留底直接抵下一次的就可以？

樸老師 解答

2020-07-13 20:18

對，你不是提供了一部分進項發票了嗎

關于我 追問

2020-07-13 20:36

還沒有呢老師

樸老師 解答

2020-07-14 07:52

你不是說再提交四個點的就可以嗎？這個提供了就行了

關于我 追問

2020-07-14 08:16

剛問公司了，又說交了這5個點就可以了，意識就是4個點公司處理，我要不要再問問剩余的4個點怎么辦

樸老師 解答

2020-07-14 08:19

那就是這四個點 不用再給了，你們公司自己找進項來抵

關于我 追問

2020-07-14 08:20

他們公司找進項來抵扣吧～

樸老師 解答

2020-07-14 08:22

是的，找進項來抵了就可以了

關于我 追問

2020-07-14 08:27

這就是她公司的問題了，我們不管就行

樸老師 解答

2020-07-14 08:31

對，這個不需要你們公司管