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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-05-22 18:50

你好，同學。
120*6%=7.2，這是抵扣的部分

關于我 追問

2020-05-22 18:57

老師，總價是120萬，掛靠方是9個點，人家算的是120除以1.09*0.06

關于我 追問

2020-05-22 18:57

人家算的這個是什么意思

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 19:11

120是用含稅金額，就是你后面給的計算公式，你這120是含稅金額，

關于我 追問

2020-05-22 19:45

老師不太明白，那他公司發生的銷項是120/1.09*0.09=99082，我們提供的只能抵扣6%，不就是120/1.09*0.06來給她提供專票？

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 19:48

是的，理解是正確的，你這相當于只有6點部分可抵扣

關于我 追問

2020-05-22 19:48

那就相當于那3個點我們要交增值稅嘍

關于我 追問

2020-05-22 19:50

老師建筑公司讓提供到96%的票，比如總造價是120萬，按照120*0.96提供還是120/1.09*0.96提供

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 20:17

是的，就是這個意思 的。120/1.09*0.96提供

關于我 追問

2020-05-22 20:29

但是Ａ公司讓按照總造價120萬提供，這樣是不是我們提供的就多了

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 20:35

這要看你們約定的是多少了，如果你約定的是不含稅的，那你這120就是正常的

關于我 追問

2020-05-22 21:12

都是在于談的對吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 21:13

是的，看你們約定的確定，沒有固定標準

關于我 追問

2020-05-22 21:13

好的謝謝老師，好評

陳詩晗老師 解答

2020-05-22 21:14

不客氣，祝你工作愉快。

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相關問題討論
你好，同學。 120*6%=7.2，這是抵扣的部分
2020-05-22 18:50:53
同學你好 這個可以的
2022-02-14 14:58:55
機動車發票開給你單位可以抵扣的，相當于這個是你們單位自己買的車
2022-05-10 21:52:49
你好 當然可以啊，這個就是你們的成本的
2022-01-23 21:57:17
同學，你好，那個增值稅是40萬的不含稅價的2%計算得出的。即（40萬? 1.09）*2%＝7339.45
2020-07-27 18:05:35
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