老師好，19年的計提工資和發放工資數據錯了，我在20年需要做的調整分錄應該是？

R南岸 追問

2020-06-28 17:43

嗯對 匯算清繳也是錯誤的數據填上去的，

郭老師 解答

2020-06-28 17:45

如果之前計到了管理費用，你用管理費用來調整就可以。

R南岸 追問

2020-06-28 17:53

跨年不用以前年度損益調整嗎

郭老師 解答

2020-06-28 17:55

如果你要用以前年度損益調整的話，需要修改一九年的匯算清繳。

R南岸 追問

2020-06-28 17:55

19時 計提時 
 借：管理費用 
貸：應付職工薪酬
發放時
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款-法人
這是我去年做的，

郭老師 解答

2020-06-28 17:59

你是多計提了多發放了嗎？還是怎么啦？

R南岸 追問

2020-06-28 23:37

多計提多發放了

郭老師 解答

2020-06-28 23:45

借應付職工薪酬借管理費用負數
借銀存貸應付職工薪酬