請問老師，本公司2019年簽訂的購材料合同，專票稅率3%，疫情影響，對方現只能開1%的票，我方抵扣就不合算，現用什么方法解決這2%的問題？

雪 追問

2020-06-22 20:13

老師，這樣做，合同怎么處理？假如合同簽訂時寫明了金額103元(含稅)，現開票101，付款101，那2元不付，還是退回？不同方式，理由？

軼塵老師 解答

2020-06-22 20:32

比如按照98萬的不含稅價款開票。98*（1+3%）是價稅合計金額。

雪 追問

2020-06-22 20:41

說白了，供應商同意扣除2個稅點開票，付款，但會與合同付款金額對不上，怎么處理？

軼塵老師 解答

2020-06-22 21:12

出具一個結算單據按照最終的價款開票結算。

雪 追問

2020-06-22 21:35

要寫個補充協議嗎？

軼塵老師 解答

2020-06-22 21:56

有結算清單就可以了。