請問老師，18年一筆應付賬款，貸方重復做了一筆，應付賬款多了一筆，現在2020年怎么調整賬，分錄怎么做？之前的分錄是：借：應付賬款 貸：其他應付賬款——王總

香雪蘭 追問

2020-06-19 09:24

其他應付賬款重復了

郭老師 解答

2020-06-19 09:27

那你可以這么做分錄的。

香雪蘭 追問

2020-06-19 09:28

其他應付賬款重復了，我現在要調整，怎么做分錄

郭老師 解答

2020-06-19 09:32

借其他應付款貸應付賬款。

香雪蘭 追問

2020-06-19 09:36

那筆賬是2018年的，現在2020年，要調整 直接這樣做分錄嗎，以前年度損益調整這個科目用的到不

郭老師 解答

2020-06-19 09:43

你好不涉及損益的，不用以前年度損益調整。

香雪蘭 追問

2020-06-19 09:46

直接做了一筆相反的分錄嘛，不用紅字，是嗎？老師，謝謝啦

郭老師 解答

2020-06-19 09:50

你好是的，做相反的就可以啊，不涉及損益啊，其他的都不用管。