我想問一下去年五月份我有一張專票，選擇了抵扣，但是沒在增值稅報表上填了數據，相當于浪費了，我之前做的分錄是借庫存商品 應交稅費進項 貸銀行存款。我現在才發現做錯了可是已經匯算清繳了怎么辦啊。

龔佳穎 追問

2020-06-17 15:52

可是還是去年六月份的啊，今年都匯算清繳了

佟老師 解答

2020-06-17 15:57

你修改增值稅申報表，跟匯算沒有關系的

龔佳穎 追問

2020-06-17 15:57

那我應該修改什么時候啊，

龔佳穎 追問

2020-06-17 16:07

我不是做成成本就可以了呢

佟老師 解答

2020-06-17 16:13

我不是做成成本就可以了呢
什么意思？

龔佳穎 追問

2020-06-17 16:14

打錯了字，我是去修改幾月份的增值稅報表啊，那我怎么做賬務處理啊

佟老師 解答

2020-06-17 16:25

修改5月份的增值稅申報表

龔佳穎 追問

2020-06-17 16:25

那賬務處理怎么做呢

龔佳穎 追問

2020-06-17 16:27

老師已經跨年了，我不知道賬務處理怎么做，到時候修改報表，那把數據填到增值稅報表那個地方啊

佟老師 解答

2020-06-17 16:44

你修改了我申報表，當月抵扣了，就不用改賬務處理了

龔佳穎 追問

2020-06-17 16:47

可是六月份沒有銷項，后面開票了都有專票抵扣了。

佟老師 解答

2020-06-17 16:48

這個可以留底或者退稅的

龔佳穎 追問

2020-06-17 16:51

那我到時候留抵，但是我做了借 庫存商品  應交稅費進項  貸銀行存款。那我怎么弄啊

佟老師 解答

2020-06-17 16:54

這個跟匯算沒有關系，不涉及損益

龔佳穎 追問

2020-06-17 16:57

可是資產負債表存貨有數據啊

佟老師 解答

2020-06-17 17:21

你不是做賬務處理，但沒有填寫申報表嗎

龔佳穎 追問

2020-06-17 17:26

是啊，可是我的我增加了庫存商品，存貨就增加了，我沒轉出去

佟老師 解答

2020-06-17 17:28

可是我的我增加了庫存商品，存貨就增加了，我沒轉出去
沒有轉出去是什么意思》

龔佳穎 追問

2020-06-17 17:43

專票，借庫存商品， 應交稅費 進項  貸銀行存款   我買了材料又沒賣出去，不就是我的庫存商品嗎，所以資產負債表，存貨就有數據啊

佟老師 解答

2020-06-17 17:59

你的意思，你匯算清繳表的財務報表有問題？你當時不做了賬務處理了嗎？