上月進項沒有，老板去朋友公司開了10萬的專票過來，我們也公賬戶走賬過去，這錢，是要像老板朋友收回來的，那這個會計如何處理，如何體現出來這個應收款

秋意涵 追問

2020-06-17 15:08

現在沒說收回到賬上還是私底下？
安全起見最好是私底下走賬對吧

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:08

對的 不應該體現在賬上

秋意涵 追問

2020-06-17 15:11

我現在做的是內賬，要不要把這筆錢掛到老板朋友頭上去

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:13

內賬的話 應該體現

秋意涵 追問

2020-06-17 15:24

怎樣的會計處理才能體現出來

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:52

發票一樣的賬務處理 匯款也做賬務處理
發票是費用還是商品？

秋意涵 追問

2020-06-17 15:55

發票是專票，借管理費用貸銀行?

bamboo老師 解答

2020-06-17 15:59

然后
借 管理費用 借方紅字
借 其他應收款_老板朋友

秋意涵 追問

2020-06-17 16:01

再做一個會計分錄:借管理費用紅字就是數字填到貸方負數嗎?

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:10

不是的 借方紅字 還是在借方 
借 管理費用 借方紅字
借 其他應收款_老板朋友   借方藍字

秋意涵 追問

2020-06-17 16:11

紅字就是負數是嗎

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:12

紅字就是負數 對的

秋意涵 追問

2020-06-17 16:14

老板朋友其他應付款有掛賬那里誒

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:15

那一起掛在其他應付款科目

秋意涵 追問

2020-06-17 16:16

是這樣嗎

bamboo老師 解答

2020-06-17 16:46

是的 是這樣寫分錄