1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-15 11:48

你好，你勾選了退稅勾選的嗎？

諾卓 追問

2020-06-15 11:57

對的，勾選了

諾卓 追問

2020-06-15 11:57

但是還沒有出口，還在倉庫，準備以后出口的

郭老師 解答

2020-06-15 11:58

你好在附表二二十六到28，還有35欄里面填寫的。

諾卓 追問

2020-06-15 11:59

26項 本期認證相符且本期未申報抵扣

郭老師 解答

2020-06-15 12:02

你好是的，是這么填寫。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，你們退稅必須開發票的嗎？如果沒有開發票的話可以做無票收入。
2022-06-14 16:06:52
你好，你勾選了退稅勾選的嗎？
2020-06-15 11:48:45
按照你們的收入填寫對應欄次
2022-05-17 12:42:20
即認證后發票金額和進項稅額填列在附表二第26、27欄，等正式申報退稅后再通過第28欄抵消
2022-09-19 17:52:53
第一步，將A公司出口貨物的銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第四、免稅的第18欄——貨物及加工修理修配勞務銷售額欄次。 注意，如果外貿企業出口的是服務，則要將銷售額填寫在第19欄——服務、不動產和無形資產銷售額欄次。 第二步，將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細表》第8欄-出口免稅-免征增值稅項目銷售額欄次。 如果外貿企業出口的是服務，銷售額還要同時填寫在第9欄——“其中：跨境服務”欄次。 填寫完銷售收入，外貿企業用于出口退稅的進項稅額退稅勾選后，也要記得填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》待抵扣進項稅額的26欄——本期認證相符且本期未申報抵扣欄次。(應填寫26、27、28、35欄次，或者不在附表二體現) 最后，我們檢查主表上是否已采集附表上的申報數據，檢查無誤就可以提交申報了。
2022-07-13 14:58:01
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...