A公司把B公司的墊付款做了管理費用，已經申報了；我如何調整回來？

金靈 追問

2020-06-15 10:11

那前面放的憑證發票要拿出來嗎？另外金額不大，在一千以內的可以直接在下月做這個更正分錄嗎?

玲老師 解答

2020-06-15 10:16

如果那張發票不是開給你企業的，你不能做帳，需要給實際收票企業，最好是在發現就做更正處理

金靈 追問

2020-06-15 10:19

老師  是因為B公司是新公司銀行還沒有錢，所以產生了費用就用A公司先付了 ，后面B公司要還給A公司的；但前面的財務做了A公司的管理費用而申報了 ，如果我調整到其他應付款的話，是否需要把前面已經裝訂的憑證與發票拿出來等以后B公司付款給A公司時做B公司的憑證；另是否不去大廳調整報表 直接在下期更正？

玲老師 解答

2020-06-15 10:45

前面那個費用不是你企業發生的，你要把發票給b公司，你只是代收代付，用銀行回單做本來就可以，更正的分錄，上面給你寫的，然后申報有錯誤的，去大廳做更正申報