老師你好，我們是年中建賬，初始數據錄入后要啟用賬套時，提示了下圖這個照片，這兩數字差額就是以前年度損溢調整，請問我該如何修改？

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2020-05-29 12:17

你好老師，上面第三張圖片里可以看到損益類我已經錄入了

郭老師 解答

2020-05-29 12:19

第一個提示
現實0
第二行你看下

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2020-05-29 12:28

好的，老師我知道了是我本年累計發生額沒有填，我差查到的是損益類科目累計借方減累計貸方匯總來的，但是，如果我的初始數據中累計借方和貸方的這個金額是正確的，那我填在哪里呢？

郭老師 解答

2020-05-29 12:29

放到利潤分配的吧

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2020-05-29 12:35

好的老師，我試下

郭老師 解答

2020-05-29 12:41

好的，你先試一下，看一下能行嗎？