這是之前的會計做的。我現在就是有個疑問。 因為申報差額了， 然后她直接改在稅金和附加里，應交稅金沒有變，這樣會不會對報表什么的，會有數據上的影響？ 因為本來要交的計提和實際交的金額不一致。但是這樣就以計提金額算到應交稅金里了。 會不會應交稅金的金額就比稅金及附加的多了。（因為房租是按季交稅。所以房產稅不在里面。其他是按月交）

兔子砂糖 追問

2020-04-26 08:32

圈起來紅色的那個。 看一月份的是168.64。2月份實際是168.60。

郭老師 解答

2020-04-26 08:33

具體的那個少了知道嗎
你這個稅金及附加如果是紅沖多計提的，附加稅需要通過應交稅費

郭老師 解答

2020-04-26 08:33

印花稅可以不用計提，直接借稅金及附加貸，銀行存款繳納是這個。

兔子砂糖 追問

2020-04-26 08:38

但是之前的會計每個月都計提的。 你看了憑證么？ 就是憑證上面那樣。 你能幫忙看看憑證那樣一套，做的對不對么？

郭老師 解答

2020-04-26 08:39

第一個憑證對的
你得看下那個多計提了
這個我看不到

兔子砂糖 追問

2020-04-26 09:05

我發了兩張圖。 第一張圖有紅色圈起的是2月份實際付款的。 第二張圖是一月份計提的。 因為憑證的原因，一張圖片是完整的憑證。 多計提就是0.04分錢。

兔子砂糖 追問

2020-04-26 09:06

那個一張圖片上有兩個憑證。他們是一起的，看編號。

郭老師 解答

2020-04-26 09:09

知道多計提的
你制
知道多計提的那個嗎

郭老師 解答

2020-04-26 09:09

那個稅種的，城建還是地方教育

兔子砂糖 追問

2020-04-26 09:12

印花稅

郭老師 解答

2020-04-26 09:13

借稅金及附加-0.4貸應交稅費-0.4