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樸老師

職稱： 會計師

2020-02-13 11:50

你好，一月份補計提就可以了

Lisa 追問

2020-02-13 14:46

直接補嗎，借管理費用貸應付職工薪酬？

樸老師 解答

2020-02-13 14:46

用以前年度損益調整來做

Lisa 追問

2020-02-13 15:22

沒有這科目，可以做未分配利潤吧

樸老師 解答

2020-02-13 15:22

沒有就直接計提吧

Lisa 追問

2020-02-13 15:22

樸老師 解答

2020-02-13 15:22

直接計提就可以了，不用未分配利潤

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相關問題討論
新年好，每個月末做賬需要計提的有：工資，折舊，稅金等
2022-02-09 08:28:53
發放工資的時候 借：應付職工薪酬 20 貸：銀行存款 20 然后是補計提19年的工資，由于是跨年的，因此需要進入以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 30 貸：應付職工薪酬 這兩個分錄寫完，那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
您好： 借：管理費用、生產成本等 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款 貸：應付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
一般是 借；營業稅金及附加 貸；應交稅費-明細稅種
2015-12-17 11:42:31
你好，2021年12月未計提工資，需要補計提 借：以前年度損益調整等科目，貸：應付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
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