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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-13 19:53

您好
做計提跟繳納相同的紅字分錄

陽光的洋蔥 追問

2020-01-13 19:57

借 銀行存款 貸 應交稅費-教育費附加
紅沖：借營業稅金及附加 紅字  貸 應交稅金教育費附加
現在是 季報的時候利潤表無法填寫，因為營業稅金附加為負數

bamboo老師 解答

2020-01-13 20:00

您本季度沒有稅金及附加計提 對吧

陽光的洋蔥 追問

2020-01-13 20:01

本季度不交增值稅的

陽光的洋蔥 追問

2020-01-13 20:03

本季度增值稅留抵，不用交

bamboo老師 解答

2020-01-13 20:04

那把稅金及附加并入管理費用填寫

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 做計提跟繳納相同的紅字分錄
2020-01-13 19:53:30
你好，是退回今年繳納的，還是以前年度繳納的教育附加費，地方教育附加費？
2019-10-09 08:30:03
同學你好 原分錄負數紅沖一半就可以了
2022-10-17 09:15:25
借 銀行存款 貸 其他收益
2019-10-07 09:03:18
你好 執行期限為2022年1月1日至2024年12月31日
2022-10-29 11:52:41
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