老師，遇到這樣的問題，請問如何處理？

鐘 追問

2020-01-12 12:31

是因為19年4月計提了一個應發工資，之后沒有再發的，12月份的賬沖平這個管理費用，可以這樣操作嗎？老師

桂龍老師 解答

2020-01-12 12:32

不發的原因是什么，是不給人家了嗎？

桂龍老師 解答

2020-01-12 12:34

即使你多計提了，那你12月依然會有計提數啊，你沖2500，應該比你12月計提的數小啊，不應該出現負數啊

鐘 追問

2020-01-12 12:40

19年4月到12月沒發放工資的了，如果是這樣的情況，可以沖銷4月計提的那個工資嗎？

桂龍老師 解答

2020-01-12 12:43

哦，可以的。但是你這個表，只能在15行再填-2500，這樣才能正常。

鐘 追問

2020-01-12 12:48

15午是開辦費來的，可以填在那一行嗎，老師？

桂龍老師 解答

2020-01-12 12:53

其他兩行是不能填的，只有這個開辦費可以用。這么填只是為了滿足填表的條件。稅局如果過問的話，你們可以按照你們據實情況加以說明就可以了。