老師，我用的是用友T3，我1月份結賬的時候要結12月的費用，是不是還要過賬，能跟我說說具體的步驟順序嗎

丫頭 追問

2019-12-30 10:44

好的謝謝！還有就是結轉12月的時候要注意什么，跟之前的又什么區別嗎

樸老師 解答

2019-12-30 10:55

你好，你是要做年度結賬嗎

丫頭 追問

2019-12-30 11:01

12月賬也要結，年度也要結

丫頭 追問

2019-12-30 11:02

是不是還要過賬，我想要個步驟順序，還有具體怎么弄

樸老師 解答

2019-12-30 11:14

這個的話就是直接結轉就可以了

丫頭 追問

2019-12-30 11:39

結轉后呢，能具體點嗎

樸老師 解答

2019-12-30 11:49

1、打開軟件，看一下賬套的各個模塊是否做了12月份的月結，確保上年的12月做完月結。做過月結的會面都會有一個“Y”。



2、在做年結之前備份是非常有必要的，這樣既可以 防止年結中出現錯誤丟失數據，同時如果年結出錯也可以恢復數據，修改數據后二次年結。系統管理——admin登錄，然后在帳套下面備份帳套。



3、退出來，用帳套主管demo登錄，密碼也為demo。選擇年份為今年的年份如：2018，登陸。點擊年度帳——點擊建立。



4、創建成功后，退出來，重新用demo登錄，這個時候年份就要選擇剛剛創建的新年度了，然后登錄。在年度帳下面——點擊結轉上年的數據。先要先結轉其他的模塊，最后在結轉總賬模塊。



5、結轉完成后，要登錄到T3軟件，”。點擊總賬——設置——期初數據。查看一下期初數據，進行“試算”和“對賬”。同時也要把期初對比上一年的12余額表。