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徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-12-23 15:00

你好，如果開過紅字發票的銷項稅額負數可以的

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-23 15:01

沒有開負數，只是月末結轉增值稅是怎么結轉呢

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-12-23 15:02

我的進項稅是109459.82，銷項稅是2701.24，進項稅額轉出23457.33

徐阿富老師 解答

2019-12-23 15:06

你好，借應交稅費-轉出多交增值稅    （差額填這里）       借銷項2701.24     借進項稅額轉出23457.33    貸進項109459.82

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相關問題討論
你好，，借銷項稅額貸應交稅費轉出未交增值稅，
2020-06-18 13:57:16
你好，年末只有銷項稅額需要結轉
2022-01-15 22:30:54
銷項稅大于進項稅，需要繳納增值稅的時候在結轉
2022-03-16 15:02:58
您好 請問是進項稅額大于銷項稅額還是銷項稅額大于進項稅額
2022-02-14 22:42:47
你好，需要結轉的 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅。
2022-02-24 19:30:00
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