單位去年的房租，去年打了款但是沒開票給我們，也沒做賬，今年才發票，可以做到今年嗎？應為我才接手這個單位

黃艷 追問

2019-11-25 16:32

但是去年沒做怎么辦？

軼塵老師 解答

2019-11-25 17:46

以前年度損益調整科目 調整期初未分配利潤

黃艷 追問

2019-11-25 17:47

求具體分錄，去年也沒有計提

軼塵老師 解答

2019-11-25 18:10

借：以前年度損益調整
  貸：對應科目

借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整

黃艷 追問

2019-11-25 18:12

去年打了錢沒有做分錄喲，對應科目做什么

軼塵老師 解答

2019-11-25 20:31

你去年打錢怎么做分錄的？

黃艷 追問

2019-11-25 21:01

我查了去年的賬，沒做

軼塵老師 解答

2019-11-25 21:35

那就掛應付賬款。