老師你好，外貿企業，專用發票勾選的時候，做了勾選認證沒做退稅勾選，然后，已經確認勾選了，可以找國稅撤銷嗎

拉 追問

2019-10-22 11:33

那直接增值稅納稅申報轉不抵可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-22 11:34

申報進項，然后進項轉出。

拉 追問

2019-10-22 13:54

商貿企業應該是退稅勾選還是抵扣勾選

郭老師 解答

2019-10-22 13:57

你是出口的話，應該是退稅。

拉 追問

2019-10-22 13:58

那我抵扣勾選了，并且已經確認了，咋辦

郭老師 解答

2019-10-22 14:01

做進項然后進項轉出的

拉 追問

2019-10-22 14:10

拉 追問

2019-10-22 14:11

就是抵扣了但是沒做進項，那我也不用做轉出吧？

拉 追問

2019-10-22 14:12

增值稅納稅申報的時候轉不抵扣發票，這樣就變成不抵了，這樣做對嗎

郭老師 解答

2019-10-22 14:18

你要選擇退稅勾選
你現在選擇錯了
退稅勾選在28欄填寫的

拉 追問

2019-10-22 14:35

哪個表格的28欄

拉 追問

2019-10-22 14:37

拉 追問

2019-10-22 14:37

是這個28欄嗎？

郭老師 解答

2019-10-22 14:40

你好，是的，增值稅附表二

拉 追問

2019-10-22 15:52

那我現在沒法退稅勾選了，已經確認勾選了，增值稅納稅申報的時候直接轉不抵，附表二就是上面截圖那個，這樣做可以嗎？影響退稅不

郭老師 解答

2019-10-22 15:54

你這個情況沒有遇到
建議問下你稅務局
個人覺得是影響的，