在別的公司做模具給客戶，客戶給了55000，把模具拉走，然后我們付三萬塊給做模具的那一家，這個要怎么做賬

端莊的發夾 追問

2019-10-18 16:54

對的

端莊的發夾 追問

2019-10-18 16:55

客戶7月份給了貨款，然后我們8月份又付了貨款

郭老師 解答

2019-10-18 16:57

七月份生產完工的嗎
借銀存貸主營業務收入應交稅借主營業務成本貸庫存商品

端莊的發夾 追問

2019-10-18 17:00

那8月份我們付的模具費要怎么做呢

郭老師 解答

2019-10-18 17:01

借庫存商品貸銀存

端莊的發夾 追問

2019-10-18 17:02

這個商品已經在7月份出了噢

郭老師 解答

2019-10-18 17:03

你暫估入庫
借庫存商品貸應付

端莊的發夾 追問

2019-10-18 17:05

7月份暫古入庫嗎

郭老師 解答

2019-10-18 17:09

是的
要不你銷售出去是負數庫存

端莊的發夾 追問

2019-10-18 17:21

那他7月份給55000，，我們8月份給30000出去，中間這個差額怎么做呢

郭老師 解答

2019-10-18 17:26

這個就是毛利
你結轉到本年利潤，在本年利潤顯示

端莊的發夾 追問

2019-10-18 17:29

那銷售的時候是打55000嗎

郭老師 解答

2019-10-18 17:30

你收到這些錢是吧
價稅合計是這個金額

端莊的發夾 追問

2019-10-18 17:31

不開票的

郭老師 解答

2019-10-18 17:33

你好，可以做無票收入的，

端莊的發夾 追問

2019-10-18 18:01

那如果客戶每個月給一點錢，是不是到給完那個月才算成本

郭老師 解答

2019-10-18 18:04

你可以一個月最收入，沒有收到的記應收帳款

端莊的發夾 追問

2019-10-18 18:05

收完后才計入營業收入再結轉嗎

郭老師 解答

2019-10-18 18:06

可以在出庫以后就做收入的