老師，請問一下，資產負債表上庫存商品掛了310萬，但是實際庫存沒有東西，要如何消庫存走賬啊？求方法？

王倩 追問

2019-09-26 12:26

就是沒開發票，老板用磅單虛增了庫存，現在又沒貨，有什么方法可以消庫存商品310萬

郭老師 解答

2019-09-26 12:27

做收入消減庫存，要么之前的紅沖

王倩 追問

2019-09-26 12:28

關鍵是沒有這些貨，這個310萬東西都不存在啊

王倩 追問

2019-09-26 12:30

我可以這樣做了，開證明，發水災，貨被沖走了。然后把這個

郭老師 解答

2019-09-26 12:31

你賬上存在，為了消庫存要么紅沖，紅沖你之前做了進項的需要轉出的

王倩 追問

2019-09-26 12:55

我沒有做進項，

王倩 追問

2019-09-26 12:56

就是借庫存商品貸銀行存款

郭老師 解答

2019-09-26 12:58

實際支付了嗎
支付了那就是有購買的

王倩 追問

2019-09-26 12:59

沒發票啊，怎么能做庫存商品呢？

王倩 追問

2019-09-26 13:00

那是14年的賬，沒發票，老板非要做庫存商品，現在查出來有問題了，實際上這些貨都不存在。

王倩 追問

2019-09-26 13:01

付了錢，后面這些錢。人家還是還給老板自己私人卡上了。

王倩 追問

2019-09-26 13:01

只是這個庫存商品就一直這么掛著，實在肯本就沒有？

王倩 追問

2019-09-26 13:03

我現在是接收這家的賬，我本來是想借其他應付款老板貸庫存商品

王倩 追問

2019-09-26 13:03

就是不知道行行不通

郭老師 解答

2019-09-26 13:03

那你還能讓人家給你退公戶不
你這樣說很牽強，不為了抵扣稅不為了啥你們增加庫存商品不明智
正常的會計也不會讓這么做的

王倩 追問

2019-09-26 13:04

因為這個公司其他應付款掛的就是老板的個人往來，然后庫存商品又是付出的錢，最后人家私人又還給老板私人卡上了

郭老師 解答

2019-09-26 13:07

你要讓稅務局相信的
對方單位銀行賬戶給你退回
或者用你當時退給老板的回單做退貨的分錄

王倩 追問

2019-09-26 13:09

估計很難找到人了，當時做的付款，發給人家也是私人的，又不是打到公賬戶上

王倩 追問

2019-09-26 13:09

我付的銀行存款給的是個人，不是單位。然后人家個人又轉賬給老板私人卡上

王倩 追問

2019-09-26 13:10

已經是五年前的事了，賬還掛著，不知道怎么辦？

郭老師 解答

2019-09-26 13:15

退給你老板的有回單嗎
有的拿這個做退貨的

王倩 追問

2019-09-26 13:16

沒有，是老板他們私人轉賬自己處理了

王倩 追問

2019-09-26 13:16

而且他們什么時候退，他什么時候收到，他也不會給我們講。

郭老師 解答

2019-09-26 13:17

私人賬會有私人銀行回單

王倩 追問

2019-09-26 13:17

他當時執意要增加庫存，是想導稅票。就是給別的單位開17個點增值稅發票

王倩 追問

2019-09-26 13:17

掙稅點的

郭老師 解答

2019-09-26 13:18

沒開出去的紅沖你的庫存

王倩 追問

2019-09-26 13:20

關鍵是都開完了，沒有可沖的。

王倩 追問

2019-09-26 13:20

所以我才說借其他應付款貸庫存商品

王倩 追問

2019-09-26 13:21

確實是不知道要怎么處理了。

郭老師 解答

2019-09-26 13:23

讓你老板把錢還回來就可以