郭老師，麻煩你幫我看下，針對之前我問你的進項轉出，如圖的這個分錄要做什么調整

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-29 10:33

是的，我之前問過你，你說做             借以前年度損益調整貸進項轉出
                                                          借進項轉出貸轉出未交增值稅
那就圖片這個分錄，我是要在圖片分錄的基礎上再做這一筆上去嗎

郭老師 解答

2019-08-29 10:34

是的
借進項轉出貸轉出未交增值稅
補這個

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-29 10:46

你說做 借以前年度損益調整貸進項轉出
           借進項轉出貸轉出未交增值稅


是要補兩個嗎

郭老師 解答

2019-08-29 10:50

是的
做兩個，要不轉出未交增值稅不平

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-29 10:54

這個是7月做還是8月做好啊

郭老師 解答

2019-08-29 10:55

七月份做的，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-29 10:59

其實7月，8月都可以的吧

郭老師 解答

2019-08-29 11:00

你好，是的，都可以的，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-29 11:10

你那個分錄是不是寫錯了，貸應該 是：未交增值稅，不是轉出未交增值稅 吧

郭老師 解答

2019-08-29 11:15

進項，銷項，轉出未交增值稅都結轉到轉出未交

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-29 11:33

進項，銷項，轉出未交增值稅都結轉到未交增值稅吧

郭老師 解答

2019-08-29 11:37

你好，是的，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-29 11:43

老師，不好意思，可以麻煩你，將完整 的分錄再寫一次嗎

郭老師 解答

2019-08-29 11:51

借以前年度損益調整貸進項轉出
借進項轉出貸轉出未交增值稅
和你當月銷項-進項+進項轉出余額結轉
借轉出未交增值稅貸未交增值稅