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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-16 16:16

你好，不動產租賃收入填寫在服務，不動產，無形資產收入欄次 ，沒有這個欄次就直接填寫在第一行收入欄次
而不是勞務（這里的勞務是加工，修理，修配勞務）

空心菜 追問

2019-08-16 16:19

老師，這樣填寫是正確的吧

鄒老師 解答

2019-08-16 16:21

你好，不是，只需要填寫在第一行，第二行（銷售貨物）不需要填寫

空心菜 追問

2019-08-16 16:28

我這個數據中既有貨物又有租賃，您的意思是我把租賃剔出來直接計入第一行（既包含了租賃額，也包含了貨物銷售額），那么第二行要不要填寫上貨物銷售額？

鄒老師 解答

2019-08-16 16:29

你好，第一行是總的收入金額
第二行填寫銷售貨物收入金額

空心菜 追問

2019-08-16 16:34

老師，這樣是對的是嗎？我在第二行只寫了貨物銷售，第一行填寫的是貨物銷售和租賃收入的合計數

鄒老師 解答

2019-08-16 16:35

你好，是的，是這樣填寫

空心菜 追問

2019-08-16 16:37

鄒老師太感謝您了，不然我又得折騰一趟了，謝謝您！

鄒老師 解答

2019-08-16 16:38

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好這個屬于勞務才對的，動產本身是我們的
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2022-01-15 18:22:32
可以直接提交，不用擔心。 系統提示是 “自檢” 不是 “攔截” 你的申報表填報完全正確： 第 1 欄（按適用稅率計稅銷售額）：填了 61,232.08 元。 第 2、3 欄（應稅貨物 / 勞務銷售額）：保持 0.00。 為什么旅游業是這樣？ 旅游業屬于現代服務業，適用一般計稅方法（稅率 6%），但不屬于 “應稅貨物” 或 “應稅勞務”。 第 1 欄包含所有適用稅率的銷售額，包括服務。 第 2、3 欄是專門給貨物、加工修理修配勞務用的，所以填 0。 操作建議 點擊確認，直接提交申報即可。系統的提示只是例行提醒，你的數據填報邏輯完全符合旅游業的申報規則。
2026-02-09 14:14:30
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