老師，你好，超市總店代分店，分店購得固定資產總店和分店互相掛往來，分店的憑證是 借 固定資產 了5690.75 貸 內部往來-總店-固定資產 5630.75 這樣做對嗎？為什么在月末結轉支出的時候，提示這張憑證是錯的呢？

娟 追問

2019-06-12 16:40

哪里錯了呢？老師

娟 追問

2019-06-12 17:02

應該怎么做這張憑證呢？

武老師 解答

2019-06-12 17:07

內部往來，沒有這個科目啊

娟 追問

2019-06-12 17:11

我上問的   一個老師說    總店和分店可以各自設置一個內部往來科目，這個科目自己設置，這樣方便總店和分店對賬

武老師 解答

2019-06-12 18:53

是可以，但是，你設置之后，不是出現情況了嗎

娟 追問

2019-06-12 18:55

那怎么做呢？

武老師 解答

2019-06-12 19:16

你這個科目能夠用其他應收款