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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-01 14:13
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我們是小規模，季度如果開10萬普票，開10萬專票，增值稅怎么交？
答： 只有專票才需要繳納增值稅
老師，小規模開的專票加普票季度超過45萬，小規模的也要交增值稅，那開的普票這個怎么做分錄？
答： 首先，普票的分錄要根據不同增值稅稅率來進行分類。比如在普通納稅人情況下，小規模納稅人普票開具的銷售稅率為3%，此時應該按照以下分錄：應收票據——客戶、應交稅費（3%）、應收賬款——客戶；如果小規模納稅人普票開具的銷售稅率為17%，則需要按照以下分錄：應收票據——客戶、未交增值稅（17%）、應收賬款——客戶。也就是說，未交增值稅代表17%，但實際上可以具體分攤到每一筆發票之中。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
普票一個季度開了540000，專票開了660000，小規模納稅人，要交多少增值稅
答： 季度超過45萬需要全額繳納增值稅 （540000%2B660000）/（1%2B1%）*1%=11881
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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