小規模本季度凱有專票 也開有普票 總額度小于30萬 增值稅主表的填寫流程？

隨遇而安 追問

2023-04-03 10:04

是的  申報出現16欄與第四數據不符  你給看下怎么調整

隨遇而安 追問

2023-04-03 10:07

看下怎么調整內容 哪里寫錯了

郭老師 解答

2023-04-03 10:09

16欄等于第一欄乘以2%。

隨遇而安 追問

2023-04-03 10:51

減免稅性質附表減稅  、免稅、代碼是多少

郭老師 解答

2023-04-03 10:53

你好，可以參考這個的

隨遇而安 追問

2023-04-03 11:05

減稅代碼、免稅代碼分別填寫是什么  里面的金額 減稅是專票減稅的稅款  填寫到實際發生額  免稅是免稅的稅額填寫到實際發生額？

郭老師 解答

2023-04-03 11:09

同學免稅的不需要填寫，只需要填寫減免的就可以的，本期發生額實際抵扣金額填寫減免的2%。

隨遇而安 追問

2023-04-03 12:25

免稅代碼是多少 小規模月銷售不超10萬免增值稅？

郭老師 解答

2023-04-03 12:27

你好，參考這個圖片的。不是給你寫了發了嗎？

郭老師 解答

2023-04-03 12:27

普通發票可以免的了

郭老師 解答

2023-04-03 12:27

代碼是16068，這個看到了嗎？我上面給你發了一次。

隨遇而安 追問

2023-04-03 12:37

關鍵是免稅上面必須填寫 和減免的政策不一樣

隨遇而安 追問

2023-04-03 12:38

代碼減稅填寫上后免稅上面不能同樣選上  16068號的政策

郭老師 解答

2023-04-03 12:41

你好，你還開的免稅的發票嗎？稅的發票開的是什么業務的？

郭老師 解答

2023-04-03 12:41

免稅的發票開的是什么業務的，免稅的在免稅性質里面填寫啊。

隨遇而安 追問

2023-04-03 12:41

91410825MA9NDCM40D申報檢查異常： 增值稅小規模主表第17行本期免稅額應=小微企業免稅額+未達起征點免稅額+《增值稅減免稅申報明細表中》免稅項目免稅額!

郭老師 解答

2023-04-03 12:41

你都開的是什么業務的發票？稅率是多少？

隨遇而安 追問

2023-04-03 13:06

專票  1%    普票1%

隨遇而安 追問

2023-04-03 13:07

專票 134896.18  稅費1348.96  普票65846.99 稅費658.47  本月應納稅1348.96  關鍵申報數據提示
本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額200743.17的2%，請確認填寫是否正確。

郭老師 解答

2023-04-03 13:11

你好，專票在第一行和第二行里面填寫134896.18，
普通發票在第十欄里面填寫65846.99，
然后免稅的稅額是普通發票的這個銷售額乘以3%。

郭老師 解答

2023-04-03 13:11

主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額，這里填寫的是134896.18乘以2%。

隨遇而安 追問

2023-04-03 13:29

剛申報通過了  附表再本期發生額內填寫專票銷售額的3%  實際抵扣額為專票銷售額的2%  期末余額為專票銷售額的1% （實際繳納的稅額） 申報顯示已成功 但我沒有扣款里  不太確定是否正確 （個人理解是發生了3%的專票稅款  但抵減了2%的稅款，期末余額為應交納的稅款）你說的填寫方式申報不過去

郭老師 解答

2023-04-03 13:32

這個不對，本期發生額實際抵扣金額填寫減免的2%，期末沒有余額，期初也沒有。

隨遇而安 追問

2023-04-03 13:39

但你說的申報不過去呀  顯示本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于 開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額200743.17的2%，請確認填寫是否正確。

郭老師 解答

2023-04-03 13:41

好，普通發票的這個不用填寫減免表，它有這個提示，你可以忽略提交。

隨遇而安 追問

2023-04-03 13:41

你在落實下哈  我先不扣款也先不作廢申報 專票+普票本季度不超30萬的增值稅減免申報明細表的填寫模板  給我發個哈

郭老師 解答

2023-04-03 13:43

你好，很久之前就是這么填寫的，在2021年的時候就是這么填寫的，忽略就可以的。