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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-06 10:48

你好，是發生了退貨嗎？

smile 追問

2019-05-06 10:53

開錯了

smile 追問

2019-05-06 10:55

然后才沖紅

smile 追問

2019-05-06 10:57

1月份的發票 客戶沒退回來 4月份才開紅字發票

彩麗老師 解答

2019-05-06 12:14

發票開錯退回來重開，申報增值稅是根據當期收入的正數–負數的余額填數據

smile 追問

2019-05-06 13:38

4月份過了，再開的話就是五月份收入

smile 追問

2019-05-06 13:47

現在報四月份的稅

彩麗老師 解答

2019-05-06 13:55

你4月份沒有開其他的正數發票嗎？

smile 追問

2019-05-06 14:27

沒有，就只有一張負數

彩麗老師 解答

2019-05-06 15:53

那就直接在增值稅申報表中填負數，但是有的地方網上申報填不了負數，需要去稅務局大廳填紙質申報表進行申報

smile 追問

2019-05-06 16:41

負數收入應該沒什么問題吧

彩麗老師 解答

2019-05-06 16:44

真實的業務，負數申報增值稅是沒有問題的

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相關問題討論
你好，是發生了退貨嗎？
2019-05-06 10:48:45
你好，可以填寫負數的。
2022-01-04 15:09:48
?你好；? ? ? 不一致 ；? 也是負數金額的；對比不了的。 去稅務局大廳報； 我這邊也是負數報不了 ； 要去大廳報的??
2022-10-21 11:03:39
你好；負數申報? 一般系統報不了 。 我們這邊負數要去稅務局大廳報增值稅申報數據的??
2022-03-09 09:27:22
你好 這情況要去大廳申報?
2022-04-01 12:08:20
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