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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2019-04-15 10:08

你好！你說的中間客戶返11個點是你們付給他是嗎

@ 追問

2019-04-15 10:33

不是，是客戶讓我們多高開票，然后11個點補給我們

宋生老師 解答

2019-04-15 10:34

你好！這個你是自己核算還是做給稅務局的賬。

@ 追問

2019-04-15 10:35

給稅務局的，我想多聽聽類似的課

宋生老師 解答

2019-04-15 10:40

你好！這個在稅務局這里本身違法，不能做。

@ 追問

2019-04-15 10:41

但是現實中，我們會正常交稅的

宋生老師 解答

2019-04-15 10:47

你好！你一定要走，就當實際有你發票上的業務就可以了。
就是你開了多少票，就做多少收入

@ 追問

2019-04-15 10:47

具體如何做賬呢？

宋生老師 解答

2019-04-15 10:49

你好！借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

@ 追問

2019-04-15 10:51

那涉及返點后的分錄，您接觸過這塊兒嗎？

宋生老師 解答

2019-04-15 10:54

你好！不做。外帳上不能做

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相關問題討論
你好！你說的中間客戶返11個點是你們付給他是嗎
2019-04-15 10:08:15
。借庫存商品1000貸銀行存款1000。 借應收賬款1200主營業務收入應交稅費。 。借銀行存款貸應收賬款1200。
2022-10-19 15:32:19
1、借：主營業務收入 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：庫存商品 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2、借：庫存商品 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：主營業務成本 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2017-09-12 14:02:36
你好 對方給我們開的進項發票 借：庫存商品??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 我們賣給客戶方開的發票 借：應收賬款等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業務成本 ?，?貸：庫存商品
2022-10-18 08:57:36
你好，開紅字發票紅沖收入。
2022-08-09 13:14:08
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