1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-11 16:54

需要填兩個表 
1.增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人):如果是按4%減半征收，先將固定資產不含稅銷售額填入第5欄“按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”，算出的稅額填在第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”，再將不含稅銷售額計算的2%的稅額填入第23欄“應納稅額減征額”。 
2.增值稅納稅申報表附表一《本期銷售情況明細表》:在第8欄“開具普通發票”中反映該發票的份數、銷售額和應納稅額。

上傳圖片 ?
相關問題討論
需要填兩個表 1.增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人):如果是按4%減半征收，先將固定資產不含稅銷售額填入第5欄“按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”，算出的稅額填在第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”，再將不含稅銷售額計算的2%的稅額填入第23欄“應納稅額減征額”。 2.增值稅納稅申報表附表一《本期銷售情況明細表》:在第8欄“開具普通發票”中反映該發票的份數、銷售額和應納稅額。
2018-09-11 16:54:37
需要填列A000000《企業基礎信息表》、A100000《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》、A105000《納稅調整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》、A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》A106000《企業所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優惠明細表》
2022-04-11 22:26:37
你好； 你小規模類型的話； 在銷貨欄次報 ；減免表寫減免2% ；按1%繳納?
2024-04-18 15:52:32
您好，填寫附表二的第一行就行
2023-10-26 13:23:36
根據您提供的信息，公司購買了一輛電動轎車并取得了銷售方開具的《機動車銷售統一發票》。在增值稅申報表中，需要填寫以下內容： 1.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第1欄“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”：填寫應稅貨物及勞務銷售額（不包含小規模納稅人的銷售額）。 2.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第2欄“應征增值稅不含稅銷售額（17%稅率）”：填寫應稅貨物及勞務銷售額（不包含小規模納稅人的銷售額）。 3.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第3欄“應征增值稅不含稅銷售額（征收率）”：填寫應稅貨物及勞務銷售額（不包含小規模納稅人的銷售額）。 4.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第4欄“應征增值稅不含稅銷售額（13%稅率）”：填寫應稅貨物及勞務銷售額（不包含小規模納稅人的銷售額）。 5.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第5欄“應征增值稅不含稅銷售額（9%稅率）”：填寫應稅貨物及勞務銷售額（不包含小規模納稅人的銷售額）。 6.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第6欄“應征增值稅不含稅銷售額（6%稅率）”：填寫應稅貨物及勞務銷售額（不包含小規模納稅人的銷售額）。 7.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第7欄“應征增值稅不含稅銷售額（0%稅率）”：填寫應稅貨物及勞務銷售額（不包含小規模納稅人的銷售額）。 8.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》主表第8欄“應征增值稅含稅銷售額”：填寫應稅貨物及勞務銷售額（包含小規模納稅人的銷售額）。 9.《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》附表一“本期銷售情況明細”第2行“防偽稅控系統開具的增值稅專用發票”、第4行“防偽稅控系統開具的機動車銷售統一發票”和第7行“開具普通發票”對應的欄次分別填寫上述發票的金額。
2023-10-26 13:07:39
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
相似問題
當前服務器繁忙，請稍后重試！
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...