- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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你好,是一般納稅人的嗎?13%專片里面填寫的。
2022-06-13 15:37:10
你好,如果是一般納稅人 認證后就會在表2形成進項稅 然后填入主表進項稅
2022-06-13 14:35:03
同學你好
你們是4S店嗎
2022-06-07 11:41:42
您好,填寫附表二的第一行就行
2023-10-26 13:23:36
根據您提供的信息,公司購買了一輛電動轎車并取得了銷售方開具的《機動車銷售統一發票》。在增值稅申報表中,需要填寫以下內容:
1.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”:填寫應稅貨物及勞務銷售額(不包含小規模納稅人的銷售額)。
2.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第2欄“應征增值稅不含稅銷售額(17%稅率)”:填寫應稅貨物及勞務銷售額(不包含小規模納稅人的銷售額)。
3.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第3欄“應征增值稅不含稅銷售額(征收率)”:填寫應稅貨物及勞務銷售額(不包含小規模納稅人的銷售額)。
4.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第4欄“應征增值稅不含稅銷售額(13%稅率)”:填寫應稅貨物及勞務銷售額(不包含小規模納稅人的銷售額)。
5.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第5欄“應征增值稅不含稅銷售額(9%稅率)”:填寫應稅貨物及勞務銷售額(不包含小規模納稅人的銷售額)。
6.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第6欄“應征增值稅不含稅銷售額(6%稅率)”:填寫應稅貨物及勞務銷售額(不包含小規模納稅人的銷售額)。
7.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第7欄“應征增值稅不含稅銷售額(0%稅率)”:填寫應稅貨物及勞務銷售額(不包含小規模納稅人的銷售額)。
8.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表第8欄“應征增值稅含稅銷售額”:填寫應稅貨物及勞務銷售額(包含小規模納稅人的銷售額)。
9.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附表一“本期銷售情況明細”第2行“防偽稅控系統開具的增值稅專用發票”、第4行“防偽稅控系統開具的機動車銷售統一發票”和第7行“開具普通發票”對應的欄次分別填寫上述發票的金額。
2023-10-26 13:07:39
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