老師 我們公司收到了保安保潔公司的一個通知說讓紅沖十二月份給我們開的保安服務費發票 專票 他們說是稅務局通知他們讓紅沖的 然后再重新開一張 那么老師，我應該怎么做帳呢？辛苦分錄寫一下 這張專票我已經進行了抵扣認證了，稅務應當怎么處理呢？紅沖的話 是銷售方紅沖嗎 請經驗豐富的老師 詳細解答一下

好好生活與工作 追問

2026-02-13 07:56

老師 1、不走利潤分配 直接記當期可行；
2、因為已經抵扣了進項 紅沖的話 是銷售方-對方紅沖嗎 是不是我們就不用管了 直接收到的新發票入賬就可以了

郭老師 解答

2026-02-13 07:58

第一個紅沖和重新開的金額一樣的可以
2你得開紅字確認單
他給你開負數
再重新開

好好生活與工作 追問

2026-02-13 08:11

老師 25年度的所得稅是不是不要調整

郭老師 解答

2026-02-13 08:17

紅沖發票和藍字發票金額一致不需要

好好生活與工作 追問

2026-02-13 08:48

老師 我怎么判斷對方給我開的是5%還是6%呢

郭老師 解答

2026-02-13 08:49

看提供服務時間
去年5%
今年改了就是6%