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岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2026-01-18 21:01

基本原則就是正常補記即可，如果涉及以前年度損益，可以直接結轉到利潤分配里面。

每天 追問

2026-01-18 21:05

要是入到1月份，那成本就會高

岳老師 解答

2026-01-18 21:14

您具體有哪些業務需要補呢？

每天 追問

2026-01-18 21:42

就是材料

岳老師 解答

2026-01-18 21:45

是購買的材料嗎？是否已經付款了呢？

每天 追問

2026-01-18 21:49

有的12月份進的貨，12月份付的款，但12月份進的貨還沒入帳

岳老師 解答

2026-01-18 21:51

我是說還沒有入賬的材料，是否已經付款了呢？

每天 追問

2026-01-18 21:52

1月份付的款

岳老師 解答

2026-01-18 21:57

借：原材料

貸：應付賬款
借：應付賬款
貸：銀行存款

每天 追問

2026-01-18 22:07

要是入的原材料，1月份的成本就會高

岳老師 解答

2026-01-18 22:16

這個需要據實記賬。

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相關問題討論
無法結匯，需要到銀行辦理，因此也是需要到銀行大廳辦理結匯的
2022-01-29 10:31:15
您好 借：原材料等 貸：應付賬款-暫估應付賬款
2022-04-14 14:08:58
基本原則就是正常補記即可，如果涉及以前年度損益，可以直接結轉到利潤分配里面。
2026-01-18 21:01:53
同學你好，初始入賬金額=面值5000=4975加25
2022-03-24 14:36:19
你好； 這個是 給員工買的話 計入福利費去 ； 送客戶做 招待費去； 看你業務是什么 公司方面的業務
2022-04-02 14:01:30
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