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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-01-06 20:08

您好， 
借：應付賬款-暫估 
貸：利潤分配-未分配 
然后再做正數

雅斕 追問

2026-01-07 06:46

看不懂什么意思

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 09:37

沖暫估的分錄 
借：應付賬款-暫估  
貸：利潤分配-未分配 
收到發票的分錄 
借：利潤分配-未分配 
貸：應付賬款

雅斕 追問

2026-01-07 10:26

我現在暫估時做的：
借 主營業務成本  貸 應付賬款— 暫估

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 10:28

但你的發票是26年收回來的，賬也是做在26年，所以就是這樣做的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好， 借：應付賬款-暫估 貸：利潤分配-未分配 然后再做正數
2026-01-06 20:08:58
你是長期股權投資成本法核算嗎
2022-03-04 15:56:09
沖原先暫估，再重新做賬
2022-01-15 11:16:27
同學你好 轉到庫存商品就可以了 沒有賣出去的就在庫存商品
2022-03-11 10:05:36
你好，這個可以正常結算成本的，然后發票到的話把暫估的沖銷就行。
2022-01-04 07:53:31
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