老師，我們24年，25年都有在兄弟公司調貨，約有300萬，但是沒有對賬也沒有開票，也沒有走款，如果26年對了賬，來了票，怎么做賬呀

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2025-12-31 15:10

不知道領導怎么打算的，要計提，領導不給我數據，我不能盲目掛賬，怕后面掛了，他們又不開票了，我不好處理，畢竟做了賬就有痕跡了，畢竟都是老板的，肉爛在鍋里的，所以咨詢一下，如果我不掛賬，后面又來了票，而且還是24年，25年的一起來，我應該怎么處理

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 15:12

這種調貨了，你出售了，也要結轉成本的，你前面是怎么做的了？

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2025-12-31 15:16

沒有做賬，因為不知道領導怎么打算的

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 15:17

那你要確認收入再結轉成本

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2025-12-31 15:32

老師，我覺得你沒有看懂我的意思，24年25年，另一個公司有給我們送貨，但是一直沒有掛賬，因為老板都是一個，我們開票的收入已經確認了，只是這部分送貨沒有掛賬 ，也沒有入成本，如果26年對方開了票過來，我要做賬付款，這個成本我來怎么做呢

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 15:34

這個計入庫存商品，再結轉成本，通過以前年度損益調整

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2025-12-31 15:43

最后倒致的結果是怎么樣的呀

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 15:46

減少未分配，你調賬就可以

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2025-12-31 16:46

這個減少的利潤不能進入匯算清繳的虧損抵減盈利里面是吧？

劉艷紅老師 解答

2025-12-31 16:46

是的，這個你調賬就可以，不影響當年的利潤就行