水果干果實體店，充1000元送1000積分，實體店兌換禮品等，附小票開出庫對嗎？日報表只能對賬，能做賬？

月兒 追問

2020-06-19 20:38

不用開出庫單？

月兒 追問

2020-06-19 20:40

物品拿走了不開出庫單？

月兒 追問

2020-06-19 20:44

沒搞懂原始單據附件需要哪些？

QQ老師 解答

2020-06-19 21:02

你好！銷售不是出庫單，用銷售單就可以。

月兒 追問

2020-06-19 21:10

采購商品是公司，發實體店個體兌換積分禮品，公司會計分錄？實體店分錄?（實體店個體）

月兒 追問

2020-06-19 21:10

采購商品是公司，發實體店個體兌換積分禮品，公司會計分錄？實體店分錄?（實體店個體）

月兒 追問

2020-06-19 21:10

采購商品是公司，發實體店個體兌換積分禮品，公司會計分錄？實體店分錄?（實體店個體）

月兒 追問

2020-06-19 21:10

采購商品是公司，發實體店個體兌換積分禮品，公司會計分錄？實體店分錄?（實體店個體）

QQ老師 解答

2020-06-19 21:29

您好！實體店是個體工商戶，還是非獨立核算的工門頭？

QQ老師 解答

2020-06-19 21:31

如果是門頭對外銷售有銷售單就可以不用打出庫。也就相當于用銷售單代替出庫單。結轉成本的時候用收發存匯總表就可以。

月兒 追問

2020-06-19 21:36

實體單獨核算

QQ老師 解答

2020-06-19 21:38

你好，如果獨立核算的話，總店發水果過來按采購處理。借庫存商品貸應付賬款等。對外銷售確認收入 借現金等貸主營業務收入  應交稅費  月末根據收發存匯總表結轉成本就可以，你們是零售不用打出庫單，已收銷售小票做出庫就可以。

月兒 追問

2020-06-19 21:40

實體店是個體形式。公司采購商品，充值錢都在公司微信企業版，實體店銷售，帳目咋處理？

QQ老師 解答

2020-06-19 21:44

你的意思是顧客充值在集團消費在門店是這個意思嗎？這樣的話消費的時候確認總公司的應收賬款就可以。

月兒 追問

2020-06-20 00:01

公司做公司帳目？實體店兌換商品賬目？

月兒 追問

2020-06-20 00:02

實體店相當于銷售（個體），

月兒 追問

2020-06-20 00:10

公司，借銀行存款或其他貨幣資金
貸應收賬款——張三
實體店（個體）借：應收賬款——張三
貸???

月兒 追問

2020-06-20 00:12

顧客錢收企業版微信（公司），商品在實體店兌換積分，賬目搞不懂咋處理？

月兒 追問

2020-06-20 00:15

兌換積分——商品視同銷售，，不是一次對完，好幾次兌換積分

QQ老師 解答

2020-06-20 06:14

你好！公司有兩種方法，第一種借銀行存款或其他貨幣資金 （實際充值金額 ）  銷售費用（贈送部分）  貸預收賬款    在實體店消費  借應收賬款 公司  貸主營業務收入  應交稅費  因為錢給了集團相當于集團欠實體店的錢。

QQ老師 解答

2020-06-20 06:18

第二種充值時借銀行存款等貸預收賬款都是實際充值金額  消費時按比例確認贈送部分  借應收賬款 公司 銷售費用 貸 主營業務收入  應交稅費  這樣贈送的費用是實體店承擔了，你這種情況一般是使用第一種方法

月兒 追問

2020-06-20 19:12

明白了，謝謝

QQ老師 解答

2020-06-20 19:26

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝