公司本月初成立，個人(還沒辦理入職，可能是賬上收到錢那個月份辦理入職）代付了房租，沒有發票和收據，只有銀行打款記錄，本月公司賬上沒錢也沒有收入，可能下個月賬上才有錢(收入和股本），出租方是等下個月我公司賬戶給他打錢后退回個人墊付的錢并出具發票，請問怎么做賬比較合理？分錄怎么寫？還是這個月不做處理，等下個月重新打款來了發票再做？

成就的芝麻 追問

2025-12-20 20:44

銀行都沒有付錢哎，咋做銀行存款？銀行可能要1月份才能付款給對方，我問的是這個月要怎么處理？

暖暖老師 解答

2025-12-20 20:47

只有銀行打款記錄這里不是說

成就的芝麻 追問

2025-12-20 20:52

是還沒入職的個人代付的

暖暖老師 解答

2025-12-20 20:53

借費用科目
發票其他應付款

成就的芝麻 追問

2025-12-20 20:55

發票其他應付款？是不是貸其他應付款？

暖暖老師 解答

2025-12-20 21:00

我寫錯了，是貸其他應付款

成就的芝麻 追問

2025-12-20 21:06

好的，那1月份退個人錢，然后以公司名義重新打款獲得發票后怎么做分錄

暖暖老師 解答

2025-12-20 21:18

直接要發票不玩打了，不是個人支付了嗎？

成就的芝麻 追問

2025-12-20 21:22

對方要求必須用對公賬戶打款了才給開發票，所以讓我們重新打款

暖暖老師 解答

2025-12-20 21:28

那個人支付的退回個人卡，用公戶打款