找宋老師，有問題要請教？

微信用戶 追問

2025-08-19 14:22

老師，公司和另一家公司合作承接了一個項目施工，這個業務是掛靠合作公司的，現在我們兩家公司都有替對方墊付一些費用，請問這個應該怎么算

宋生老師 解答

2025-08-19 14:24

你好，這個你先計入其他應收款核算。以后結算的時候沖減墊付的金額。

微信用戶 追問

2025-08-19 14:25

老師，現在審定金額已經出來了，協議是雙方公司各占一半，比如說1000萬的審定金額各占一半就是我們公司是500萬元的結算金額對吧

宋生老師 解答

2025-08-19 14:25

你好，是的。就是這樣了。

微信用戶 追問

2025-08-19 14:37

老師，因為雙方都有墊付款，綜合算了一下，我們公司比對方公司多墊付2萬多元，對方就把這多出的2萬多元加進了審定金額里，也就是說按工程款給我們，這樣我們不就是吃了虧對嗎？因為工程款結算，對方要收我們各種稅費和管理費

宋生老師 解答

2025-08-19 14:40

你好，是的，對你們是吃虧了。

微信用戶 追問

2025-08-19 14:47

老師，代墊付款是28127.25，我把各項費用算了一下，算成37766.05元合并到收入，這樣對嗎？

宋生老師 解答

2025-08-19 14:49

你好，算法是這樣，但是需要雙方商量。

微信用戶 追問

2025-08-19 15:35

老師，2萬多的金額，加上這些費用變成了3萬多，是不是相差的金額有點大

宋生老師 解答

2025-08-19 15:36

你好，稅費的比例和金額是可以談的了。你可以先按你的方案去跟對方談

微信用戶 追問

2025-08-19 17:36

明白了，謝謝老師！

宋生老師 解答

2025-08-19 17:37

你好，不用客氣的了。