老師，請教一下，6月風調賬：1、借：以前年度損益調整 1080.20，貸：其他應付款 1080.20 2、結轉以前年度損益：借：利潤分配—未分配利潤 1080.20 ，貸：以前年度損益調整 1080.20，這兩筆分錄這種做是否正確？

隨緣 追問

2025-07-14 10:03

這樣做是不是會影響到資產負債表及利潤表的數不一致？

隨緣 追問

2025-07-14 10:05

資產負債表的未分配利潤比利潤表的利潤總額多出調整這筆數的金額，這樣會申報季度報表有影響？

家權老師 解答

2025-07-14 10:08

不想重新匯算就不需要調整以前的報表，就那樣做就完事

隨緣 追問

2025-07-14 10:22

是不是當月做調整以前年度損益調整 ，當年的資產負債表及利潤表的數據是對不上了，是嗎？

家權老師 解答

2025-07-14 10:26

是的，就是那樣子的哈，很正常

隨緣 追問

2025-07-14 10:31

好的，謝謝！

家權老師 解答

2025-07-14 10:35

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。