客戶在我們公司多開發票補的稅金怎么做會計分錄

客戶在我們公司多開發票補的稅金怎么做會計分錄

答： 你好，這個只能在內帳作為其他業務收入核算，不能在外賬體現的

老師，請教下我現在問題是：客戶7月份未讓我們開發票，但同時把未開發票的金額已經付給我們公司，現在9月份客戶通知補開未開發票的收入款，現請教下怎么做會計分錄。

答： 你好，你們在7月份的時候如何做的憑證？是到了預收賬款嗎？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，我們是運輸公司在運輸途中把客戶的一包材料弄丟了，客戶把材料發票開給我司，我會計分錄怎么做？

答： 原材料在運輸途中丟失的會計做賬分錄如下： 1、發生時： 借：待處理財產損益 貸：原材料/庫存商品 2、分清責任處理時，由責任人負擔的： 借：其他應收款 貸：待處理財產損益 3、無法查明責任時： 借：管理費用 貸：待處理財產損益