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老師好，充值卡里面有100萬，客戶只使用了95萬，最后5萬沒有客戶來核銷，最后這五萬該怎么做賬呢
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于2025-05-12 14:40 發布 ??233次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-05-12 14:41
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精選問題
老師好，請問開出來的2025年銀行手續費短信費網銀 問
還是放到2025年最后一筆扣手續費憑證里 答
你好，哪些企業適用于小企業會計準則 問
同學，你好 適用于《小企業會計準則》的企業需滿足條件：依法設立、經營規模較小 答
計提壞賬準備100分錄：借：信用減值損失100貸：壞賬準 問
對，**必須先補計提 50 元壞賬準備**，再做債轉（債務重組/核銷）分錄，這樣才平。 1. 先補提壞賬（原來只提了100，實際要虧150） 借：信用減值損失 50 貸：壞賬準備 50 現在壞賬準備余額 = 150 2. 再做債轉/債務重組（確認這150收不回） 借：壞賬準備 150 貸：應收賬款/長期應收款 150 ?最終結果 - 總共計入損益的信用減值損失 = 150（和實際損失一致） - 應收款結清，壞賬準備余額歸零 一句話：**原來提少了，先補提，再核銷。** 答
咨詢下，合伙企業的出資人，均為合伙企業。如果季度 問
您好，產生，有利潤就產生經營所得的 答
老師，你好，請問支付股東分紅款，怎么樣做分錄寫摘要？ 問
您好， 借：利潤分配-未分配 貸：應付利潤 借：應付利潤 貸：銀行存款 摘要寫分紅就可以 答
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2025-05-12 14:42
家權老師 解答
2025-05-12 14:46