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老師您好！請問收到貨款時沖減應收賬款，沖錯了，怎樣調回？原分錄：借 銀行存款2000 貸：應收賬款 2000 實際應收賬款1000元，，另外1000元是其他應付款。我要怎么調回來這1000元？
溫馨
于2025-04-16 14:11 發布 ??116次瀏覽
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歲月靜好老師
職稱： 中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師
2025-04-16 14:12
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老師你好，代賬公司拿回來的賬，應收賬款沒有沖減，實際已經收到，并且用于經營花掉了，但是沒有做賬，公司經營都是掛其他應付款法人，那么我補賬借銀行存款 貸應收賬款后，這筆銀行存款實際已經用于經營了，賬面如何沖平，可以沖其他應付款大人嗎
答： 你好，當時是公戶收款還是什么？公戶收款的話，借銀行存款，貸應收賬款。然后，你經營花掉了，用在哪里？他當時做了費用成本沒有。
請問老師，我們每個月都有代買代付一個保險費用，訂單比較多但是金額不大，我們又要當月做一下記賬，后面月份再付款給保險公司的，那我收到客人錢，借 應收賬款，貸 其他應付款，月末記賬借:其他應付款，貸方應該用什么科目比較合理，付款給保險公司借 科目 ，貸銀行存款
答： 同學，你好 收到客人錢，借 銀行存款，貸 其他應付款 付款給保險公司借 其他應付款 ，貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，公司2019年7-12月的工資是銀行發的，但是代賬公司會計做成結其他應付款了，銀行賬都沒做，那現在可以調整嗎，做成接借：其他應付款 貸：銀行存款
答： 現在可以調整，做成 借：其他應付款 貸：銀行存款
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當時合伙人打錢到公司做的分錄是借：銀行存款貸：其他應收款，這些進來的錢用作退客戶貨款，借：應付賬款，貸：銀行存款。現在就是其他應收款有五百多萬掛在貸方不知道怎么沖平？
老師，之前支付貨款給個人，他去代開了發票；一開始分錄：借：其他應收款--XX貸：銀行存款收到票后：借：原材料 進項稅貸：其他應收款這樣可以嗎？還是：借：應付賬款 貸：其他應收款
老師請問一下民政撥付給我們專款 借：銀行存款，貸：應付賬款-專款。涉及現金支付部分部分借：其他應收款，貸銀行存款。沖減其他應收款時候，借方是什么科目謝謝。
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