我想問下，我們是建設方，我們收到甲方單位的工抵房，怎么做賬？我們又把房子賣出去，又怎么做賬？

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2025-04-02 15:29

沒有過戶

宋生老師 解答

2025-04-02 15:30

你好，沒有過戶的話就以后沒有開發票，就不能當做是買賣了。
對于公司來說是借其他應收款，個人
貸應收賬款。

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2025-04-02 15:34

我們是這樣走的，我們領導，公司，還有甲方簽了個三方，但是金額是兩個，甲方抵工程款是是113萬，賣出去給別人是108萬

聆聽 追問

2025-04-02 15:37

我們應該是屬于施工單位

宋生老師 解答

2025-04-02 15:38

你好，剩余的，你們自己虧嗎

宋生老師 解答

2025-04-02 15:38

就是公司虧了5萬是嗎

聆聽 追問

2025-04-02 15:39

可以這么理解，我們還套了中介給賣房的2萬呢

宋生老師 解答

2025-04-02 15:39

你好，中介費你可以計入銷售費用，服務費，中間的差額計入到營業外支出。

聆聽 追問

2025-04-02 15:41

那整體的賬務處理，怎么做呢

宋生老師 解答

2025-04-02 15:42

你好，你不要整個寫在一起，你每一筆業務做一筆憑證就好了。

宋生老師 解答

2025-04-02 15:42

借其他應收款，個人108
貸應收賬款108。
 然后再借營業外支出5萬，貸應收賬款5萬。
借，管理費用服務費2萬，貸，銀行存款2萬。

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2025-04-02 15:46

借：其他應收 -領導 113 貸：應收賬款113，2，借：銀存108，貸：其他應收-領導108，3.借：營業外支出5，貸：固定資產情理5

宋生老師 解答

2025-04-02 15:47

你好，不要做固定資產清理，因為你都沒有固定資產。

聆聽 追問

2025-04-02 15:48

是，這樣嗎，老師

宋生老師 解答

2025-04-02 15:48

你好不要做固定資產清理，因為你都沒有固定資產。

聆聽 追問

2025-04-02 15:49

那做什么呢

宋生老師 解答

2025-04-02 15:49

借其他應收款，個人108
貸應收賬款108。
然后再借營業外支出5萬，貸應收賬款5萬。
借，管理費用服務費2萬，貸，銀行存款2萬。