老師，請問，發現前期科目使用有誤，沖紅更正，直接原憑證方向做紅字就可以了，然后原方向做藍字，對吧？

寧兒 追問

2025-02-21 09:31

我的應收和應付，有兩筆我前期做了調整，因為累計下來，總的應付金額大于應收金額，相當于直接抵減了，但我現在想想好像不對，這樣和對方的賬目有可能會對不上，因為她沒像我這樣做，掛的就是其他應收和其他應付，而我把它們做沖抵了

宋生老師 解答

2025-02-21 09:32

你好，對于同一個客戶或者供應商的話，你可以這樣做。

宋生老師 解答

2025-02-21 09:32

就算他沒有像你這樣抵減也沒有關系。

寧兒 追問

2025-02-21 18:43

我們是母公司和子公司之間的關系，我擔心的是，日后處理時，會造成處理方法的不一致，

宋生老師 解答

2025-02-21 18:49

你好，你只需要最終的金額對得上就沒問題了。