老師早，有3家店，之前內賬一直都是分開做賬，現在3家一起做一個總賬，我是從今年1月份開始補回來，還是從6月份開始做呢？

來自星星的你 追問

2018-06-06 09:10

直接把3家店的期末數匯總到6月總賬的期初數，然后從6月份按3家店的單據入賬對吧？

方亮老師 解答

2018-06-06 09:11

對的，您的理解正確。

來自星星的你 追問

2018-06-06 09:35

那如果總帳做了3家店的單據，那我每一家店還要做各自的明細帳，因為我們是銷售公司，每一筆收入都是按比例分到每家店的，可是原始憑證單據只有一張，那我其他店呢？

來自星星的你 追問

2018-06-06 09:35

例如收入1萬元，其中1店占4000，2店占3000，3店也占3000，我總賬是按1萬入帳，分店是按4千，3千，3千，但是收入收據只有一張1萬呀，那其他店的單據怎么搞呢？

來自星星的你 追問

2018-06-06 09:35

出納應該怎么給數據我

方亮老師 解答

2018-06-06 09:47

在收入下面按照各店名稱設置明細科目即可，用一張收據即可記賬，明細賬根據收入下面的各店名稱登記即可。

來自星星的你 追問

2018-06-06 10:09

一張收據入總賬，明細帳不用附收據嗎？不明白老師

方亮老師 解答

2018-06-06 10:18

收到收據時需要編制如下分錄：
借：銀行存款
貸：主營業務收入-1店
                          -2店
                           -3店
這張收據既是登記總賬的依據也是登記明細賬的依據。

來自星星的你 追問

2018-06-06 10:32

老師，我的意思是1店是總公司，2店3店是分公司，我要做3家公司各自的3盤帳，然后再做3家公司的一盤總帳，收到了一張收據入總賬，那分公司怎么入賬？

方亮老師 解答

2018-06-06 10:52

用收據的復印件入分公司的賬即可。

來自星星的你 追問

2018-06-06 11:25

因為一筆收入有可能是3家店的，比如開出一張收據1萬，其中1公司6千，2公司3千，3公司1千，我那盤總帳肯定是根據收據入1萬的收入，但我分公司的帳呢，因為只有一張收據1萬，我分配到各分公司的話，是復印一張1萬的收據然后再手寫備注各1公司是6千，2公司是3千，3公司是1千這樣嗎？

方亮老師 解答

2018-06-06 11:26

印一張1萬的收據然后再手寫備注各1公司是6千，2公司是3千，3公司是1千這樣