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老師，請幫我看看暫估和轉回這樣做對不對？
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于2025-01-06 09:58 發布 ??238次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2025-01-06 09:59
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老師，請幫我看看暫估和轉回這樣做對不對？
答： 暫估入賬 情況一：一般納稅人，原材料已到，發票未到，暫估不含稅價 賬務處理：借：原材料 10000；貸：應付賬款 - 暫估應付賬款 10000。這種處理正確，暫估原材料入賬價值，不包含增值稅進項稅額。 情況二：小規模納稅人，庫存商品已到，發票未到，暫估含稅價 賬務處理：借：庫存商品 5000；貸：應付賬款 - 暫估應付賬款 5000。這也是正確的，小規模納稅人不能抵扣進項稅額，暫估金額為含稅價。 暫估轉回 次月月初沖回暫估 賬務處理：借：應付賬款 - 暫估應付賬款 10000；貸：原材料 10000。這是正確的做法，用紅字沖銷法將上月暫估入賬的分錄沖回，以便收到發票后按實際金額入賬。 收到發票，按實際金額入賬 情況一：一般納稅人，發票金額與暫估金額一致 賬務處理：借：原材料 10000，應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）1300；貸：應付賬款 11300。處理正確，按發票金額確認原材料入賬價值，并確認進項稅額。 情況二：一般納稅人，發票金額與暫估金額不一致 賬務處理：假設暫估 10000 元，發票金額 12000 元。借：原材料 12000，應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）1560；貸：應付賬款 13560。同時，借：應付賬款 - 暫估應付賬款 10000；貸：原材料 10000。該處理正確，先沖回暫估，再按發票實際金額入賬
勞務派遣公司，我做了個這樣的預估表，麻煩老師幫忙看看這個算法對不對？
答： 您好！沒問題，所以一般都會選擇差額開票
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，你好，我是新手小白，月底結轉損益麻煩老師幫我看看這樣做是不對
答： 你好，你的分錄呢麻煩發下
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