老師，你好，我是新手小白，月底結轉損益麻煩老師幫我看看這樣做是不對

華 追問

2022-03-28 16:39

麻煩老師

華 追問

2022-03-28 16:40

老師，是這樣一筆一筆記錄還是比如財務費用，我直接匯總記錄

小寶老師 解答

2022-03-28 16:40

可以的，還有收入成本，涉及損益類的都結轉

華 追問

2022-03-28 16:41

新成立的公司，還沒有收入

華 追問

2022-03-28 16:41

老師，直接匯總記錄是不是也可以

小寶老師 解答

2022-03-28 16:42

可以的，你手工帳可以直接匯總下

華 追問

2022-03-28 16:42

這個也麻煩老師幫我看一下，這樣做是不對

小寶老師 解答

2022-03-28 16:44

不對不對，應付職工薪酬和周轉材料不是損益類科目，不用結轉的

華 追問

2022-03-28 16:46

我家是當月的工資當月發，我沒有計提，月底你不是要結轉到管理費用嗎

華 追問

2022-03-28 16:47

周轉材料-低值易耗品-攤銷不是也要結轉到管理費用嗎老師

小寶老師 解答

2022-03-28 16:50

這是憑證要做的，不是結轉損益，直接結損益類科目管理費用

華 追問

2022-03-28 16:54

我沒理解老師

華 追問

2022-03-28 16:55

就是說這張憑證我不用做嗎？

小寶老師 解答

2022-03-28 17:14

是的，結轉損益只吧損益科目結轉到本年利潤