老師：我司是小規模納稅人，2024年12月入賬快遞費23000元，但是發票是開給我們是2025年1月，我這個改怎么做，在匯算清繳的時候還需要調增嗎？

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務師

2025-01-03 21:00

您好，是相當于這個24年底，做費用后，納稅調增，這個就行

嚴 yan 追問

2025-01-03 21:01

意思就是我需要做一個納稅調整，然后交企業所得稅是嗎？

小鎖老師解答

2025-01-03 21:01

對的，這個理解是沒錯的

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精選問題

老師您好，有問題請教一下，謝謝問

同學，你好具體什么問題？？答
老師，我第一次弄這個社保，我給他日常申報完了，接下問

日常申報完后，下一步直接點【提交申報】，然后去【費款繳納】里扣款，就完成了。 4 月社保計提：借：管理費用 / 銷售費用等 - 社保（單位部分）貸：應付職工薪酬 - 社保（單位部分）繳納社保：借：應付職工薪酬 - 社保（單位部分）借：其他應收款 - 個人社保（個人部分）貸：銀行存款發工資扣個人部分：借：應付職工薪酬 - 工資貸：其他應收款 - 個人社保貸：銀行存款答
老師1月份利息沒做收入，現在領導讓反結1月的賬做問

您好，這個需要更正1月的申報表答
我們25年1月才成立，25年4月才有流水，為什么會這樣問

你好，他這里就是對同期收入資產比較，發現數據變化大。提示一下，看有沒有填報錯誤。沒有填錯的，就不用管就是。答
老師，企業對賬函拍照給對方，對方打印出來蓋章再拍問

您好，可以的，上面有章就行答

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