2017年審計工作總結

2017年審計工作總結

今年以來,我處根據審計署及省廳的安排,堅持以鄧小平理論和"三個代表"重要思想為指導,深入貫徹科學的發展觀,全面落實廳黨組的各項部署,特別是在黨的xx大精神的鼓舞下,積極推進審計工作,組織全省各級外資審計人員,對 國外貸援款項目執行及財務收支情況進行了審計,并按時出具了公證審計報告,同時還完成了省廳臨時交辦的各項工作.現將情況總結匯報如下:

(一)全面完成了審計工作任務.20xx年,根據審計署授權和省政府交辦,我們在廳黨組的正確領導分配廳長的參與指導下,以及相關處室的積極支持協助下,總計18個國外貸援款項目執行及財務收支情況進行了審計,并按時保質出具中英文審計公證報告 份.全年審計資金總額 億元,其中外資 億元.另外,還完成了對今年已完工的兩個衛生項目和一個水電項目的預審.預審中衛生項目審計組直接 縣等 個項目縣進行了審計,并且延伸至鄉鎮項目執行單位,深入各鄉衛生院實地察看,了解情況,抽查面達到了40%以上.

在審計中,我處重點檢查了被審計單位是否在項目執行中存在違反國家法規、貸援贈款協定及重大經濟犯罪和腐敗等問題.發現了項目執行單位存在如下問題:

一是配套資金到位低.20xx年度,共有3652.71萬元的配套資金未按計劃到位.其中

二是滯留、借用項目資金.截至20xx年底,滯留配套資金 萬元,滯留世行回補資金 萬元;借用亞行貸款甘肅清潔能源項目資金 萬元.

三是項目未按批復概算執行,個別項目嚴重超概算. 項目征地拆遷費超概算 億元, 項目超概算 萬元, 項目概算外支出 萬元.

四是管理費超支及核算不合規.

五是財務核算不規范.中英合作水資源需求管理援助項目省項目辦建立的固定資產賬卡記錄不全,英國援助基本衛生服務支持項目的基層項目執行單位一部分鄉衛生院對項目資金的賬務處理不規范,

通過審計,督促項目單位嚴格執行國家法規和項目協議,規范財務管理和會計核算,合理有效地利用外資,提高資金使用效率和外債償還能力.

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