跨月的票據如何報銷才合理？

2018-07-04 15:11 來源：網友分享
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發票報銷是很多人都會關心的一個問題,它關系到了切身的利益.在發票報銷時經常會遇到跨月報銷的情況.那么跨月的票據如何報銷才能合理呢?發票跨月沖紅具體該怎么操作呢?小編為大家來講述.

跨月的票據如何報銷才合理？

報銷流程:

1. 員工整理交通車票(含因公公交車票),在車票背面簽名,按規定填好《費用支出報銷憑證》.

2. 按日常費用審批程序審批:報銷人員將票據黏貼整理好并填寫費用支出報銷憑證-主管部門總監審核簽字→ 財務復核 →副總/總經理審批→財務付款,報銷人員收款簽字

3. 員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續.

跨月的票據如何報銷才合理？

發票跨月沖紅怎么操作:

紅沖發票有兩種,一種是普通發票,一種是增值稅專用發票.

普通發票跨月沖紅,拿著藥沖紅的發票,去稅務局寫普通發票紅字報備單,然后回來自己再開票軟件上開負數發票就可以了.

2、專用發票跨月沖紅就麻煩點,第一種情況是對方沒抵扣的先在開票軟件里開具紅字發票申請單,蓋上公章,然后拿著藥沖紅的發票去稅務局,拿紅字發票通知單,然后回來自己開負數發票就可以了.

3、如果對方已經抵扣了得,要對方在自己的開票軟件上開具紅字發票申請單,蓋上公章,帶上要沖紅的發票去稅務局,拿到紅字發票通知單,然后給開票單位,由開票單位在開票軟件上開負數發票

上述文章對跨月的票據如何報銷才合理以及發票跨月沖紅怎么操作進行了具體的說明,相信一定能給大家帶來理論上的幫助.那么本文的解答就到此結束了.感謝您的閱讀.

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