發票重復報銷怎么處理？

發票重復報銷怎么處理？

答：當然首先是要回報銷款項，進行會計沖減。

其次是預防下次重復報銷：

1、報銷經手人自行打印電子發票作為報銷的原始票據，電子發票有相關明細及附件的，請隨電子發票一并附上作為報銷的原始憑據； 

2、報銷經手人在網報系統中準確錄入電子發票的12位發票代碼及8位發票號碼，未錄入電子發票號或錯誤錄入電子發票號將不能正常報銷； 

3、報銷經手人自行在稅務局網站查驗電子發票真偽信息，并承諾沒有重復報銷電子發票，報銷經手人及經費負責人對經濟業務及電子發票的真實性負責。 

4、員工每個月底遞交上個月發票，最遲不能超過兩個月報銷時間。 

5、財務記賬時，每張電子發票對應的記賬憑證，摘要需注明：XX報銷XX費用，電子發票號碼XX等字樣。這樣，既方便財務通過明細賬比對金額查詢是否有重復報銷問題，也便于抽查原始憑證。 

6、公司相關部門將對報銷的電子發票進行抽查核實，并自動記錄已報銷過的電子發票號，對報銷虛假電子發票及重復報銷電子發票的情況，一經發現，將依規追究有關人員責任。 

發票報銷的時限是多少？

一、發票的報銷期限問題，在《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》、《企業會計制度》、《企業會計準則－基本準則》、《中華人民共和國發票管理辦法》等法律法規中都沒有具體的時間限制，均是以“及時”為原則。

二、發票的報銷期限，涉及到單位管理中的成本體現與控制、經濟狀況運行情況分析、財產管理規范問題，一般是由所在單位或行業、上級主管部門等作出管理規定或財務管理制度來規范發票等票據的報銷行為。

三、發票的報銷期限問題的務實操作中，一般是涉及增值稅專用發票應在360天內處理完畢（應在90天內認證進項稅抵扣，超過受限）；費用類等其他發票， 會計層面一般都是在報表所屬期間報銷入賬完畢，一般不跨年度處理，但在年底會計進行決算之后產生的費用也是可以跨年度處理的。主要根據單位或企業的財務管理制度的規定。

發票重復報銷怎么處理？小編為大家提供的都是共性的問題應對，大家還要根據自己單位的實際情況分別處理。需要參謀的地方還可以在線向學堂的老師提出哦。