金稅盤銷售退回紅字發票開具流程是什么？

金稅盤銷售退回紅字發票開具流程是什么？

1.銷售方選擇申請原因后，必須錄入發票代碼和發票號碼，錄入后系統會自動判斷，若可以開具系統會給出提示“本張發票可以開紅字發票”，點擊“確定”；

若所申請的發票存在于軟件發票庫內，系統會自動生成對應信息表，確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表

對庫中帶折扣的藍字發票開具信息表時，系統會自動將折扣分攤反映在對應商品行中，不再顯示折扣行信息。

若當前發票庫內無該張發票信息，則信息需要手工錄入，并且需要注意，數量和金額填寫負數，確認無誤后請點擊“打印”即可保存信息表。(信息表用紙打印即可,也可選不打印) 

2、信息表填開后再請點開“紅字發票信息表-紅字增值稅專用發票信息表查詢導出”； 選中對應信息表請點擊“上傳”，系統彈出提示點擊“確認”；審核后信息表描述會變為“審核通過”，信息表編號內編號可供開具紅字專用發票。點下載---點確定(無需輸內容)請點擊“發票管理-發票填開-增值稅專用發票填開”，出現如圖顯示發票號碼確認界面，確認無誤后點擊“確認”；

金稅盤普用發票作廢或者沖紅方法是什么？

1.當月開錯的發票，且未進行非征期抄報，可以對其作廢。發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢

2.跨月的普票或已經抄稅的普票，發現開錯了，需進行普票沖紅。點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼，自動帶出與藍字發票一致的信息，核實無誤后打印，此操作需要占用一張紙質發票。普票不支持部分沖紅。

金稅盤銷售退回紅字發票開具的詳細流程都在上文中有了介紹，大家可以在金稅盤按照步驟去操作。那么小編關于問題“金稅盤銷售退回紅字發票開具流程是什么？”就介紹到這里。如果還有其他關于企業的財務問題，可以咨詢我們會計學堂的在線老師，可以直接在線向我們聯系。會計學堂的老師們會給大家一一解答疑問。